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一、收入支出预算总体情况说明
河南省洛阳荣康医院2021年收入总计11812.6万元，支出总计11812.6万元。与2020年预算相比，收入增加 937.8万元，增加8.62% ，主要原因是增加了单位结转资金751.8万元，事业收入预算增加287万元；支出增加937.8万元，增长8.62%。主要原因：2021增加了缴纳医院搬迁城市配套费566万元，工资福利支出增加358.6万元。
二、收入预算总体情况说明
河南省洛阳荣康医院2021年收入总计11812.6万元，其中：一般公共预算6482.3万元，事业收入4578.5万元，上年结转资金751.8万元。
三、支出预算总体情况说明
河南省洛阳荣康医院2021年支出总计11812.6万元，其中：基本支出11381.7万元，占96.35%；项目支出430.9万元，占3.65%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
河南省洛阳荣康医院2021年一般公共预算收支预算6482.3万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支减少101万元，下降1.53%，主要原因：在职职工退休，使财政拨款减少。政府性基金收支预算增加0万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
河南省洛阳荣康医院2021年一般公共预算支出年初预算6482.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出5780.4万元，卫生健康支出264.9万元，住房保障支出437万元。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017 ]）98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
河南省洛阳荣康医院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
河南省洛阳荣康医院2021年“三公”经费预算为16.4万元， “三公”经费支出预算数比2020年减少17.6万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年增加0万元。
（二）公务用车购置及运行费15.4万元，其中：公务用车运行维护费15.4万元，用于开展工作所需公务用车的燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年减少16.6万元。
（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年减少1万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）河南省洛阳荣康医院2021年行政（事业）单位机构运转经费支出预算2308.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出预算情况
2021年政府采购预算安排174万元，其中：政府采购货物预算24万元，政府采购服务预算150万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占有情况
2020年末，我单位帐面共有车辆14辆（注：其中4辆已报废，相关手续在办理中），单位实有车辆10辆，其中：一般公务用车3辆，特种专业技术用车5辆，其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备4台。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专项业务及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部分取得的除“财政拨款”、“事业收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以外安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的基金。
五、基本支出：是指为了保障单位正常运行、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：河南省洛阳荣康医院2021年预算表
一、 2021年单位收支总体情况表

二、 2021年单位收入总体情况表

三、 2021年单位支出总体情况表

四、 2021年财政拨款收支总体情况表

五、 2021年一般公共预算支出情况表

六、 2021年支出经济分类汇总表

七、 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、 2021年政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算基本支出表

十、单位预算项目绩效目标表

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